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吉林省红十字会2016年部门预算
二〇一六年 三 月 四 日
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 2016年部门预算表
一、一般公共预算
（一）收支预算表
（二）收入预算表
（三）支出预算表
（四）财政拨款支出预算表
（五）财政拨款基本支出预算表
（六）“三公”经费预算财政拨款情况统计表
二、政府性基金预算
政府性基金收支总表
第一部分 部门概况
一、主要职能
依据《红十字会法》规定，吉林省红十字会的主要职责是：协助省政府开展人道主义工作；在自然灾害和突发事件中进行人道救助；开展应急救护培训，普及急救知识和防病知识；开展无偿献血、造血干细胞捐献、人体（器官、组织）捐献的宣传推动及管理；发展红十字志愿者，组织红十字青少年活动；传播国际红十字运动知识和国际人道法；加强同台湾、香港、澳门地区红十字组织之间的往来，发展同国外红十字会和红新月会的友好合作，发挥民间外交的作用；以及完成政府委托的其它事宜等。
二、机构设置
根据上述职责，吉林省红十字会内设机构3个，分别为：综合处，业务工作处、备灾救灾中心（加挂吉林省造血干细胞库管理中心牌子）人员编制15名，财政全额拨款，按照国家有关规定，工作人员参公管理。
第二部分 2016年部门预算表
一、一般公共预算
收支预算表 | |||
单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 398.21 | 一、一般公共服务 | |
财政预算拨款收入 | 398.21 | 二、国防支出 | |
非税收入 | 三、公共安全支出 | ||
二、事业收入 | 四、社会保障和就业支出 | 373.27 | |
教育收费收入 | 五、医疗卫生与计划生育支出 | 11.99 | |
其他事业收入 | 六、住房保障支出 | 12.95 | |
三、事业单位经营收入 | |||
四、上级补助收入 | |||
五、附属单位上缴收入 | |||
六、其他收入 | |||
本年收入合计 | 398.21 | 本年支出合计 | 398.21 |
上年结余 | 结转下年 | ||
部门结余 | |||
用事业基金弥补收支差额 | |||
其他结余 | |||
收入总计 | 398.21 | 支出总计 | 398.21 |
收入预算表
单位：万元 | |||||||||||||
功能分类 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结余 | ||||||||||
合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业 单位 经营 收入 | 上级 补助 收入 | 附属 单位 上缴 收入 | 其他 收入 | |||||||
小计 | 财政预算 拨款收入 | 非税收入 | 小计 | 教育收费收入 | 其他 事业收入 | ||||||||
一、社会保障和就业支出 | 373.27 | 373.27 | 373.27 | 373.27 | |||||||||
行政事业单位离退休 | 18.76 | 18.76 | 18.76 | 18.76 | |||||||||
未归口管理的行政单位离退休 | 18.76 | 18.76 | 18.76 | 18.76 | |||||||||
红十字事业 | 354.51 | 354.51 | 354.51 | 354.51 | |||||||||
行政运行 | 121.51 | 121.51 | 121.51 | 121.51 | |||||||||
一般行政管理事务 | 233.00 | 233.00 | 233.00 | 233.00 | |||||||||
二、医疗卫生与计划生育支出 | 11.99 | 11.99 | 11.99 | 11.99 | |||||||||
医疗保障 | 11.99 | 11.99 | 11.99 | 11.99 | |||||||||
行政单位医疗 | 11.99 | 11.99 | 11.99 | 11.99 | |||||||||
三、住房保障支出 | 12.95 | 12.95 | 12.95 | 12.95 | |||||||||
住房改革支出 | 12.95 | 12.95 | 12.95 | 12.95 | |||||||||
住房公积金 | 12.95 | 12.95 | 12.95 | 12.95 | |||||||||
合计 | 398.21 | 398.21 | 398.21 | 398.21 | |||||||||
支出预算表
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财政拨款支出预算表
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财政拨款基本支出预算表 | |||
单位：万元 | |||
经济分类科目 | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 |
一、工资福利支出 | 101.11 | 101.11 |
|
基本工资 | 43.94 | 43.94 |
|
津贴补贴 | 41.68 | 41.68 |
|
奖金 | 3.50 | 3.50 |
|
社会保障缴费 | 11.99 | 11.99 |
|
二、商品和服务支出 | 28.71 | 28.71 | |
办公费 | 3.74 | 3.74 | |
印刷费 | 0.4 | 0.4 | |
水电费 | 1.97 | 1.97 | |
邮电费 | 1.72 | 1.72 | |
物业管理费 | 1.34 | 1.34 | |
差旅费 | 7.23 | 7.23 | |
会议费 | 0.54 | 0.54 | |
培训费 | 1.48 | 1.48 | |
公务接待费 | 0.44 | 0.44 | |
工会经费 | 1.98 | 1.98 | |
福利费 | 0.10 | 0.10 | |
公务用车运行维护费 | 6.60 | 6.60 | |
其他商品和服务支出 | 1.17 | 1.17 | |
三、对个人和家庭的补助 | 35.39 | 35.39 | |
退休费 | 18.76 | 18.76 | |
住房公积金 | 12.95 | 12.95 | |
采暖补贴 | 3.54 | 3.54 | |
其他对个人和家庭的补助支出 | 0.14 | 0.14 | |
合计 | 165.21 | 136.50 | 28.71 |
“三公”经费预算财政拨款情况统计表 | |||
单位：万元 | |||
项 目 | 2016年预算数 | 比2015年预算数 | 增减变化原因说明 |
合 计 | 70.4 | 6.99 | |
1、因公出国（境）费用 | |||
2、公务接待费 | 0.44 | 0.39 | 人员增加，经费预算比例提高 |
3、公务用车费 | 6.60 | 6.60 | |
其中：（1）公务用车运行维护费 | 6.60 | 6.60 | |
（2）公务用车购置 | |||
说明： | |||
二、政府性基金预算
政府性基金收支总表 | |||||||
单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
收 入 合 计 | 支 出 合 计 | ||||||
（一）政府性基金项目1收入 | （一）社会保障和就业支出 | ||||||
（二）政府性基金项目2收入 | 大中型水库后期扶持基金支出 | ||||||
…… | 移民补助 | ||||||
…… | |||||||
（二）…… | |||||||
…… | |||||||
…… | |||||||
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